LISTA DE CONTROL DE ALTAS, CAMBIOS Y BAJAS
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Use una copia por persona. Guarde la copia completada en sus archivos.

  Cómo usar esta plantilla: reemplace los [nombres de sistemas] por los que realmente usa su organización, y anote
  quién es responsable de cada paso. Las cuentas antiguas son una puerta que nadie vigila, así que la sección de bajas
  es la que más importa.

Nombre: ______________________________   Puesto: ______________________________

Responsable directo: ___________________   Personal / voluntario / contratista: ____________

Alta
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Fecha de inicio: ______________

Antes del primer día:
- [ ] Acordar qué accesos necesita el puesto, y nada más. Responsable: ________
- [ ] Crear su cuenta de correo con autenticación multifactor obligatoria. Responsable: ________
- [ ] Darle acceso a [almacenamiento de archivos], [base de datos de usuarios] y [sistema de finanzas] con el nivel adecuado. Responsable: ________
- [ ] Preparar un equipo: actualizaciones activadas, cifrado del disco activado, bloqueo de pantalla activado. Anotarlo en el inventario. Responsable: ________
- [ ] Agregarle a la lista de contactos para incidentes y a la cadena de llamadas. Responsable: ________

Primer día:
- [ ] Configura la autenticación multifactor y un administrador de contraseñas. Responsable: ________
- [ ] Lee y firma la política de uso aceptable. Responsable: ________
- [ ] Mostrarle cómo reportar un mensaje sospechoso, un equipo perdido o un error. Responsable: ________
- [ ] Entregarle llaves, tarjetas de acceso o códigos de alarma, y anotarlo. Responsable: ________

Primera semana:
- [ ] Comprobar que puede acceder a todo lo que necesita, y a nada que no necesite. Responsable: ________

Cambio de puesto
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Fecha del cambio: ______________   Nuevo puesto: ______________________________

- [ ] Enumerar los accesos que necesita el nuevo puesto. Responsable: ________
- [ ] Quitar los accesos que necesitaba el puesto anterior pero no el nuevo. Responsable: ________
- [ ] Agregar o quitar derechos de administrador. Los administradores usan una cuenta de administración separada. Responsable: ________
- [ ] Cambiar las contraseñas compartidas de todo lo que ya no necesita. Responsable: ________
- [ ] Actualizar el inventario, el plan para incidentes y la lista de contactos si cambiaron sus responsabilidades. Responsable: ________

Baja
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Último día: ______________   ¿Se va en buenos términos? [ ] Sí [ ] No (si no, quite los accesos antes de avisarle, cuando la ley lo permita)

Antes del último día:
- [ ] Enumerar todas las cuentas, equipos, llaves y sistemas que usa, incluidos los servicios en los que se registró por su cuenta. Responsable: ________
- [ ] Acordar quién se queda con sus archivos, su correo y sus responsabilidades. Responsable: ________
- [ ] Dejar por escrito todo lo que solo esa persona sabe hacer. Responsable: ________

El último día:
- [ ] Desactivar su correo y todas las demás cuentas. Responsable: ________   Hora: ________
- [ ] Quitarle de los grupos de administradores, los buzones compartidos y las listas de distribución. Responsable: ________
- [ ] Cerrar todas sus sesiones y quitar sus dispositivos de autenticación multifactor. Responsable: ________
- [ ] Cambiar todas las contraseñas compartidas que conocía (wifi, cuentas compartidas, códigos de alarma). Responsable: ________
- [ ] Recoger equipos, llaves y tarjetas de acceso. Responsable: ________
- [ ] Quitarle de las firmas autorizadas del banco, las aprobaciones de pagos y los contactos autorizados ante proveedores. Responsable: ________

Después de que se vaya:
- [ ] Reenviar o archivar su buzón según lo acordado, y cerrarlo después de [plazo]. Responsable: ________
- [ ] Borrar y reasignar o dar de baja su equipo. Actualizar el inventario. Responsable: ________
- [ ] Actualizar el plan para incidentes y la lista de contactos. Responsable: ________
- [ ] Traspasar la titularidad de los servicios en los que se registró, o cerrarlos. Responsable: ________

Completado por: ______________________   Fecha: ______________

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Plantilla de Moraph for Good (https://moraph.org/es/recursos/plantillas). Puede copiarla y adaptarla libremente bajo la licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es). Atribución: "Moraph for Good".